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　　根據(jù)《中華人民共和國審計法》以及審計署、省審計廳和市審計局的統(tǒng)一部署，我局派出審計組，于2020年8月1日至12月31日對深圳市鹽田區(qū)2020年7月至2021年6月國家和省、市重大政策措施落實情況跟蹤審計（第一專題）進行了專項跟蹤審計，本次審計內(nèi)容為應對新冠疫情防控資金和應對新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策落實情況，重點審計了區(qū)科技創(chuàng)新局、區(qū)工業(yè)和信息化局、區(qū)財政局、區(qū)人力資源局、區(qū)住房建設局5個部門。審計工作得到上述部門的支持和配合，審計實施工作進展順利。審計過程中，審計組核查了上述部門提供的有關(guān)文件、合同、會議紀要及電子數(shù)據(jù)。根據(jù)有關(guān)審計準則，區(qū)科技創(chuàng)新局等5個部門對其提供的上述資料的真實性和完整性負責，深圳市鹽田區(qū)審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

　　一、基本情況和審計評價

　?。ㄒ唬}田區(qū)應對新冠肺炎疫情防控資金投入及支出情況。

　　截至2020年12月31日，鹽田區(qū)共安排應對新冠肺炎疫情防控及支持企業(yè)發(fā)展政策資金18,928.24萬，其中上級轉(zhuǎn)移支付11,200.10萬元（包括抗疫特別國債9,181萬元），區(qū)財政安排7,728.14萬元；支出共計18,460.17萬元，其中設備和防控物資5,232.78萬元，疫情防控人員補助1,745.92萬元，醫(yī)療救治541.27萬元，重癥病區(qū)、發(fā)熱門診改造等基建支出478.62萬元，公共衛(wèi)生體系建設和重大疫情防控救治體系建設125萬元，其他支出10,336.58萬元（主要為復工復產(chǎn)、隔離點、安保人員等費用）。

　?。ǘ}田區(qū)應對新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策落實情況。

　　2020年2月7日，深圳市政府正式印發(fā)實施《深圳市應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持企業(yè)共渡難關(guān)的若干措施》，共提出16條具體舉措。2月13日，鹽田區(qū)政府根據(jù)深圳市出臺的16條惠企政策，印發(fā)實施《鹽田區(qū)關(guān)于應對新冠肺炎疫情支持企業(yè)發(fā)展的若干措施》（深鹽府〔2020〕4號），提出了鹽田區(qū)惠企15條政策。截至2020年12月31日，鹽田區(qū)應對新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策共支出2,613.66萬元，政府及國有企業(yè)物業(yè)減免租金3,813.45萬元，惠及企業(yè)834家，惠及人數(shù)13,395人。

　　（三）審計評價。

　　為深入貫徹落實習近平總書記關(guān)于打贏新冠肺炎疫情防控阻擊戰(zhàn)的重要指示精神，鹽田區(qū)全面落實黨中央、國務院和省市各級關(guān)于疫情防控的決策部署和支持企業(yè)共渡難關(guān)的有力舉措，積極發(fā)揮轄區(qū)企業(yè)在疫情防控中的重要作用，大力支持鹽田區(qū)企業(yè)積極應對疫情導致的生產(chǎn)經(jīng)營困難。結(jié)合鹽田區(qū)實際情況，鹽田區(qū)政府及各部門先后出臺了《鹽田區(qū)關(guān)于應對新冠肺炎疫情支持企業(yè)發(fā)展的若干措施》（深鹽府〔2020〕4號）、《深圳市鹽田區(qū)財政局關(guān)于加強疫情防控經(jīng)費使用管理的通知》（深鹽財〔2020〕11號）、《鹽田區(qū)物業(yè)服務企業(yè)疫情防控服務財政補助工作指引》（深鹽住〔2020〕5號）等一系列文件，并通過i深圳、鹽田區(qū)政府在線網(wǎng)站、“南方＋”“在鹽田”公眾號等平臺對鹽田區(qū)疫情期間相關(guān)惠企政策進行宣傳。針對企業(yè)無法及時知曉相關(guān)政策、不清楚申報手續(xù)的問題，鹽田區(qū)政府在線網(wǎng)站推出“鹽田區(qū)應對疫情惠企政策服務”專題，設置了“惠企政策（政策通）”板塊，其中特別對鹽田區(qū)惠企十五條措施和申報指引進行一一對應，方便轄區(qū)企業(yè)快速了解，及時申報，助力受疫情影響的企業(yè)渡過難關(guān)。

　　我局于2020年4月出具了《深圳市鹽田區(qū)2019至2020審計年度國家和省、市重大政策措施落實情況跟蹤審計（應對新冠肺炎疫情防控資金和捐贈款物專項跟蹤審計階段性報告）》（深鹽審報〔2020〕5號），指出了應對新冠疫情防控資金方面存在采購管理還不夠規(guī)范、未及時發(fā)放疫情防控人員補助的問題。

　　本次審計也發(fā)現(xiàn)政策實施前資金需求調(diào)查不準確、部分項目支出率較低，未及時發(fā)放物業(yè)管理服務企業(yè)財政補助，未督促引導企業(yè)規(guī)范申請適崗培訓補貼等問題。

　　二、跟蹤審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、處理意見及建議

　?。ㄒ唬┱邔嵤┣百Y金需求調(diào)查不準確，部分項目支出率較低。

　　2020年，區(qū)工業(yè)和信息化局應對新冠疫情支持企業(yè)發(fā)展政策共安排750.5萬元（含抗疫特別國債資金400萬元），用于物資生產(chǎn)技改支持補貼、企業(yè)貸款貼息項目、鼓勵進口防疫物資等方面。截至2020年12月31日，支出合計320.32萬元，支出率42.68%。其中，物資生產(chǎn)技改支持補貼項目資金安排145萬元，支出5萬元，支出率3.45%；企業(yè)貸款貼息項目資金安排187.5萬元，支出40.31萬元，支出率21.5%；鼓勵業(yè)主減租補貼項目資金安排300萬元，支出177.01萬元，支出率59%；鼓勵進口防疫物資項目資金安排20萬元，支出為0。主要原因是部分政策前期調(diào)查不準確，補貼資金需求預計過高。

　　2020年3月，區(qū)科技創(chuàng)新局發(fā)布了《鹽田區(qū)科技創(chuàng)新局關(guān)于受理2020年鹽田區(qū)資助抗擊新冠肺炎疫情研發(fā)攻關(guān)項目的通知》（深鹽科〔2020〕9號），對獲得廣東省科技廳、深圳市發(fā)改委、深圳市科創(chuàng)委關(guān)于新冠肺炎疫情防控研發(fā)或產(chǎn)業(yè)化立項的單位，按照項目獲得上級資助的50%給予配套資助，每個項目配套資助不超過200萬元，每個單位配套資助總額不超過500萬元。截至2020年12月31日，區(qū)科技創(chuàng)新局關(guān)于該項政策的支出為0。經(jīng)了解，鹽田區(qū)深圳華大智造科技有限公司獲得深圳市發(fā)改委立項，市級擬資助金額為500萬元，由于該項目尚未通過深圳市發(fā)改委驗收，市級資助款未到賬，區(qū)科技創(chuàng)新局無法對其進行配套資助。

　　上述行為與《深圳市財政局關(guān)于做好抗疫特別國債資金使用管理工作的提醒函》關(guān)于科學評估項目緊迫度、成熟度和統(tǒng)籌度，年內(nèi)完成支出的有關(guān)規(guī)定及《中華人民共和國預算法實施條例》（國務院令第186號）第三十八條“各級政府、各部門、各單位應當加強對預算支出的管理……嚴格按照預算規(guī)定的支出用途使用資金；建立健全財務制度和會計核算體系，按照標準考核、監(jiān)督，提高資金使用效益”的規(guī)定不符。審計建議區(qū)科技創(chuàng)新局、區(qū)工業(yè)和信息化局合理預估資金需求，提高預算準確度，必要時修訂相關(guān)政策，發(fā)揮財政資金惠企利民的作用。

　?。ǘ┪醇皶r發(fā)放物業(yè)管理服務企業(yè)財政補助。

　　截至2020年12月31日，區(qū)住房建設局撥付物業(yè)管理服務企業(yè)財政補助692.27萬元，其中4月份發(fā)放金額141.83萬元，5-11月份發(fā)放金額550.44萬元（其中5月份發(fā)放398.93萬元，6月份發(fā)放128.20萬元，7-11月份發(fā)放23.31萬元），未能按照《深圳市物業(yè)服務企業(yè)疫情防控服務財政補助工作指引》（深建物管〔2020〕1號）要求的4月底完成發(fā)放。經(jīng)了解，補貼發(fā)放須在“深圳市物業(yè)監(jiān)管與公共服務平臺”系統(tǒng)上提交、審核完成，該系統(tǒng)3月底才初步投入試用，影響了補助的按時發(fā)放。

　　上述情況與《深圳市住房和建設局 深圳市財政局關(guān)于印發(fā)<深圳市物業(yè)服務企業(yè)疫情防控服務財政補助工作指引>的通知（深建物管〔2020〕1號）》第五條“區(qū)住房建設部門測算本區(qū)所需補助資金，按程序提出資金申請。區(qū)財政部門在第一時間將資金指標下達區(qū)住房建設部門。區(qū)住房建設部門于4月底前，按國庫集中支付原則及時據(jù)實撥付”的規(guī)定不符。

　　我局于2020年6月向區(qū)住房建設局出具了《關(guān)于深圳市鹽田區(qū)疫情防控政策落實情況跟蹤審計建議的函》，審計建議區(qū)住房建設局加快推進物業(yè)管理企業(yè)補貼發(fā)放工作，嚴格審核把關(guān)，強化監(jiān)督管理，認真審核發(fā)放企業(yè)范圍、類別及補貼金額，確保發(fā)放工作公平公正有序開展，充分發(fā)揮資金效用。截至2020年12月31日，區(qū)住房建設局已撥付完全部物業(yè)管理服務企業(yè)財政補助692.27萬元。

　　（三）未督促引導企業(yè)規(guī)范申請適崗培訓補貼。

　　截至2020年12月31日，區(qū)人力資源局共受理253家轄區(qū)企業(yè)適崗培訓補貼申請，申請補貼資金1,604.29萬元。已撥付147家企業(yè)1,371萬元，涉及人員9,552人。

　　審計發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)申請適崗培訓補貼不夠規(guī)范，服務協(xié)議簽訂時間晚于培訓結(jié)束時間。如：深圳東部華僑城物業(yè)管理有限公司與中介機構(gòu)及第三方線上培訓平臺所屬公司的三方服務協(xié)議簽訂時間為2020年9月26日，晚于培訓結(jié)束時間2020年8月20日；深圳市東亞海陸國際物流有限公司與第三方線上培訓平臺所屬公司的三方服務協(xié)議簽訂時間為2020年9月12日，晚于培訓結(jié)束時間2020年8月25日。

　　審計建議區(qū)人力資源局加強引導企業(yè)規(guī)范申請適崗培訓補貼，進一步做好政策宣傳、申報指引、服務指導等各項工作，明確企業(yè)主體責任，嚴格資料審核和抽檢核驗，確保補貼發(fā)放有序和資金安全。

　　三、其他予以關(guān)注的事項

　　沒有制定嚴密的補助面積標準。

　　為支持物業(yè)服務企業(yè)共渡難關(guān)，區(qū)住房建設局向轄區(qū)住宅小區(qū)的物業(yè)服務企業(yè)發(fā)放疫情防控服務財政補助。審計發(fā)現(xiàn)，因大部分老舊小區(qū)建設年代久遠，沒有測繪報告等佐證材料，“深圳市物業(yè)監(jiān)管與公共服務平臺”登記的物業(yè)面積與物業(yè)企業(yè)實際在管面積存在差異，為此，區(qū)住建局對發(fā)放補貼以企業(yè)申報面積、系統(tǒng)登記面積、佐證材料面積三者綜合考慮，未按實際在管面積計量。為加強財政資金的合理利用，審計建議區(qū)住房建設局應進一步摸清轄區(qū)各類住宅物業(yè)面積底數(shù)，為今后更加公平合理發(fā)放財政補貼提供精準的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

　　對本次審計發(fā)現(xiàn)的問題，請區(qū)科技創(chuàng)新局、區(qū)工業(yè)和信息化局、區(qū)人力資源局、區(qū)住房建設局組織落實審計整改工作，并在收到審計報告之日起60日內(nèi)，將整改情況書面報告深圳市鹽田區(qū)審計局。

　　深圳市鹽田區(qū)審計局

　　2021年1月29日

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